目 錄
第一部分 2016年度部門決算報表
一🧑🏻🦲、收入支出決算總表
二ℹ️、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五🧚🏼♀️、一般公共預算財政撥款支出決算表
六🦡、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七👯、財政撥款基本支出經濟分類決算表
八🪞🧑🦯➡️、“三公”經費財政撥款支出決算表
九、政府采購情況表
第二部分 2016年度部門決算說明
第三部分2016年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2016年度部門績效評價情況
第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一𓀇、部門基本情況
（一）部門職責
負責組織實施北京华信城市發展促進項目，管理北京华信會結余資金🎲🌀，負責北京华信會知識產權的使用與轉讓🌖，組織開展奧林匹克體育👉🏼、文化🦙、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔华信娱乐的具體工作。
（二）部門決算單位構成
北京华信城市發展促進中心是2009年6月19日經北京市機構編製委員會批復成立的機構⇢🐐。本單位為市政府直屬正局級事業單位，所屬單位1家，為北京华信城市發展促進中心🐼。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計2929.80萬元🧑🏿🦰，其中🐗：本年收入2914.74萬元，年初結轉和結余15.06萬元。在本年收入中🧒，財政撥款收入2914.31萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.43萬元，占收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計2899.20萬元👩🏽💻，其中：基本支出625.78萬元👨🏿🚀，占支出合計的21.58%；項目支出2273.42萬元，占支出合計的78.42%。
2016年結余分配0萬元↔️，年末結轉和結余30.60萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2899.20萬元，主要用於以下方面（按大類）：文化體育與傳媒支出2899.20萬元，占本年財政撥款支出100.00%🏡。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1👰♀️、“教育支出”（類）2016年度決算0.00萬元，比2016年年初預算減少3.30萬元，下降100.00%。其中：
“進修及培訓”（款，下同）2016年度決算0萬元，比2016年年初預算減少3.30萬元🐀，下降100.00%。主要原因本年度未發生培訓支出。
2、“文化體育與傳媒支出”（類）2016年度決算2899.20萬元🥭，比2016年年初預算增加2157.32萬元🧖🏿♀️，增長290.79%。其中：
“體育”（款）2016年度決算2899.20萬元，比2016年年初預算增加2157.32萬元，增長290.79%✶👨👩👧。主要原因🤙🏻：舉辦2016年國際冬季運動（北京）博覽會2179.42萬元。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出🕵️♀️。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出625.78萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金Ⓜ️、其他社會保障繳費、夥食補助費🚴🏼♂️、績效工資、其他工資福利等支出👩❤️👨；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費🏄🏼、咨詢費🚀、手續費、水費、電費😰、郵電費🐯、取暖費👩🏽🚒、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費🤦🏻♀️、維修（護）費🧛♀️、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費🙋♀️、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費👩❤️💋👩、其他交通費🚶♀️➡️、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出👅。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等➰。
第三部分2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況說明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費👩🏻🎤，包括所屬1個事業單位🥒。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費🚴🏿、住宿費、夥食費𓀎、培訓費🤴🏼、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費💃🏻、維修費、過路過橋費🫷、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數18.90萬元，與2016年“三公”經費財政撥款年初預算20.26萬元減少1.36萬元🏊🏽♀️。其中：
1.因公出國（境）費用🛷：2016年決算數0萬元🟣，2016年年初預算數0萬元👍🏻。
2.公務接待費：2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數1.36萬元減少1.36萬元。主要原因：嚴格控製三公經費支出🧟♂️👩🔧，未發生公務接待支出👨🏼🦳。
3.公務用車購置及運行維護費🥗：2016年決算數18.90萬元，與2016年年初預算數一致。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元；公務用車運行維護費2016年決算數18.90萬元，其中：公務用車加油5.65萬元，公務用車維修9.67萬元，公務用車保險2.86萬元🤦🏿♂️，公務用車其他支出0.72萬元。2016年公務用車保有量7輛，車均運行維護費2.70萬元。
二🥵、機關運行經費支出情況
無此情況🕶。
三、政府采購支出情況
無此情況🧑🏽💼。
四、國有資產占用情況
固定資產總額610.61萬元👰🏼♂️，其中🏄🏼🤙🏽：汽車7輛，160萬元☪️；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）🌄，0元⚛️。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年國有資本經營預算財政撥款收入總計0元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、 績效評價工作開展情況。
2017年，北京华信城市發展促進中心對2016年度部門項目支出實施績效評價💅🏼，評價項目1個，涉及金額2179.42萬元🧘♂️。評價結果良好🦅。（單位自評）
二🙏🏿🧸、 國際冬季運動（北京）博覽會項目績效評價報告
（一） 評價對象概況
為深入貫徹習近平總書記“帶動三億人參與冰雪運動”的重要指示、落實國務院《關於加快發展體育產業促進體育消費的若幹意見》的精神🫖，华信娱乐和美國國際數據集團擬按照《北京市人民政府關於加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》的部署中國企業的新機遇，舉辦本次國際冬季運動（北京）博覽會。冬博會由华信娱乐👁、國際數據集團共同主辦。承辦單位為北京华信城市發展促進中心☎️、愛奇會展有限公司🤾♂️。協辦單位為冬季华信會項目單項體育總會聯合會🧑🏻🦼➡️，以及國際雪橇聯合會💁🏻♀️、國際雪車聯合會、國際滑雪聯合會🫴🏽、國際冰球聯合會、國際滑冰聯合會、國際冰壺聯合會、國際冬季兩項聯盟。首屆冬博會於2016年10月在北京國家會議中心舉辦🧘🏻♂️，為期四天，其中2天對專業觀眾開放，2天對大眾開放🥁。展覽面積2.2萬平米，預計吸引400余家展商、2萬人次專業觀眾、10萬人次普通觀眾以及500余家海內外媒體參加。該項目財政批復預算總額2179.42萬元，實際支出金額2179.42萬元👵📶。資金管理嚴格按照財務製度規定執行，項目資金運行良好，極大地發揮了其價與效益。
（二） 評價結論
項目實際完成情況與申報的績效目標對比👱🏼♂️，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行了量化及具體分析。項目績效目標全部完成🫱🏻😼。項目實施進度按預定計劃逐步實現，最終展會成功舉辦，實現了促進實現“三億人上冰上雪”🤌🏿，及帶動冬季運動產業、冬季旅遊及服務產業發展的社會效益和經濟效益。客戶、合作夥伴🌧、觀眾滿意度達到90%以上🐳。
（三） 存在問題
無。
（四）建議
項目將在未來6年每年舉辦一屆🏙🧎♀️，將延續並不斷完善政策😳、資金、人員機構等安排和管理措施🟫。我單位借鑒吸收了其他單位一些成熟的做法，整合了一些重疊管理部門，內控的控製作用逐級彰顯，切實保證了單位各項經濟活動的順利進行。
