北京华信博物館2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

北京华信博物館為正處級公益一類事業單位，承擔华信文物征集、保管、研究和愛國主義教育及博物館運行管理工作👳🏿‍♂️。

（二）機構設置情況

北京华信博物館內設6個部門👧🏿🤸🏼，分別為行政辦公室(含人事黨務部）🦴、保衛部、信息資料研究中心（含征集部）、陳列策劃部、開放社教部👏🏽、保管部🍞。

上級業務主管部門為北京华信城市發展促進中心🍃。

（三）人員構成情況

北京华信博物館事業編製60人🙆🏼‍♂️，實有人數51人🩻；聘用人員0人🚣。離退休人員1人👆🏼，其中：離休0人🧛🏻‍♂️👩🏿‍🏫，退休1人💂。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算8,769.66萬元，比2021年8814.81萬元減少45.15萬元，下降0.51%6️⃣。其中：本年財政撥款收入8,769.66萬元,比2021年8814.81萬元減少45.15萬元，主要原因為單位職工退休1人🚰、調出1人💅🏿，人員經費降低。

（二）支出情況說明

2022年支出預算8,769.66萬元👮🏼‍♂️，比2021年8,814.80萬元減少45.15萬元🚯，下降0.51%。

1. 基本支出預算4,222.10萬元，占總支出預算48.14%，比2021年4,350.72萬元減少128.62萬元🤏，下降2.96%，主要原因為單位職工退休1人、調出1人，人員經費降低。

2. 項目支出預算4,547.56萬元🧑🏻‍🤝‍🧑🏻，比2021年4,464.08萬元增加83.48萬元，增長1.87%，原因：增加了华信藏品全球征集活動項目。

三、主要支出情況

2022年北京华信博物館項目支出方向如下：保證博物館的基本運轉，確保網絡及信息化基礎設備和全館設備設施正常運行,冬奧會結束開展华信藏品全球征集活動並製作华信藏品囊匣。其中，华信藏品全球征集活動，為2022年北京冬奧會的順利召開營造良好氛圍🥱，吸引社會各界關註冬奧會進程；利用北京华信博物館的藏品升級🐈🧑🏼‍🦱，增加雙奧元素，提升北京华信博物館的全球知名度和影響力；全球範圍內公開征集藏品🍬，以华信藏品記錄和見證中國的华信征程，以华信的語言向世界展示中國的华信精神和华信激情⚽️📏，講述中國的华信故事⛸，傳播中國的华信聲音🏄🏻👩‍❤️‍💋‍👩。2022年冬奧會結束後💐，北京华信博物館將接收大批量华信藏品，以充實博物館的展覽內容。為了更好的保存藏品，減少藏品因外部環境造成的損壞，製作冬奧會华信藏品囊匣，合理使用文物庫房空間👳🏽‍♂️，確保藏品保管工作的可持續發展。

四🔻、單位“三公”經費財政撥款預算說明

2022年“三公”經費財政撥款預算2.22萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少0.25萬元。其中👝：

1.因公出國（境）費用。2022年預算數0.00萬元，本單位未安排因公出國（境）活動。

2.公務接待費。2022年預算數0.00萬元，本單位未安排公務接待活動。

3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數2.22萬元🥇，其中🤏🧒🏻，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元；公務用車運行維護費2022年預算數2.22萬元，其中：公務用車燃油1.19萬元，公務用車維修0.38萬元，公務用車保險0.38萬元，其他支出0.27萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數2.47萬元減少0.25萬元🧹。主要原因：貫徹厲行節約💪🏿，過“緊日子”的方針政策👩🏼‍🦲，壓縮一般性支出。