目 錄
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二👩🏿🏫、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六🧑💼、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四🟢、項目支出表
五👮🏽、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七👩🏽🚒、一般公共預算財政撥款支出表
八👂🏼、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
北京华信博物館為正處級公益一類事業單位🏂🏽，承擔华信文物征集、保管🍡、研究和愛國主義教育及博物館運行管理工作🧑🏿🔧。
（二）機構設置情況
北京华信博物館內設6個部門，分別為行政辦公室(含人事黨務部）、保衛部、信息資料研究中心（含征集部）、陳列策劃部🧚🏽♀️、開放社教部、保管部🧑🏽🎄。
上級業務主管部門為北京华信城市發展促進中心，無下屬單位🤾🏽。
（三）人員編製及實有情況
北京华信博物館事業編製57人，實有人數54人；聘用人員0人👱🏽。離退休人員1人👩🏻🦰，其中：離休0人，退休1人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算8,505.81萬元🚀，比2022年年初預算數8,769.66萬元減少263.85萬元🙋🏻♀️，下降3.01%。主要原因是2022年华信藏品全球征集活動結束。部門預算項目主要為租賃費及相關費用（國家體育場🐷、辦公用房及庫房）👀、信息化運維費、展項設備設施專業外包服務項目💩、北京华信博物館研學課程教材出版項目等經費等。
（一）本年財政撥款收入8,505.81萬元
1.一般公共預算撥款收入8,354.39萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元🪨。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元♟。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元🧳。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元🦵🦯。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元🎱。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結余151.42萬元
10.上年結轉結余151.42萬元。
圖1：收入預算
三😲、支出預算情況說明
2023年支出預算8,505.81萬元，比2022年年初預算數8,769.66萬元減少263.85萬元🏋🏼，下降3.01%。主要原因是2022年华信藏品全球征集活動結束🆙。部門預算項目主要為租賃費及相關費用（國家體育場、辦公用房及庫房）🥉、信息化運維費🥥、展項設備設施專業外包服務項目、北京华信博物館研學課程教材出版項目等經費等。
(一)基本支出。基本支出預算4,127.82萬元，占總支出預算48.53%⛹️♀️，比2022年年初預算數4,222.10萬元減少94.28萬元，下降2.23%。
（二）項目支出。項目支出預算4,377.99萬元，比2022年年初預算數4,547.56萬元減少169.57萬元🛐，下降3.73%👩🎓。其中🫅🏽：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四✊🏼👩🏽🏫、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京华信博物館因公出國（境）費用🧎🏻♀️➡️、公務接待費👎🏻、公務用車購置和運行維護費開支只包括本單位，無下屬二級單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經費預算1.85萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.37萬元🚈。其中🧇：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，本單位未安排因公出國（境）活動。
2.公務接待費。2023年預算數0.00萬元🧒🏽，本單位未安排公務接待活動🧑🤝🧑。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數1.85萬元🧑🏿🚒，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元；公務用車運行維護費2023年預算數1.85萬元👳🏽，其中🍞：公務用車燃油0.82萬元，公務用車維修0.38萬元，公務用車保險0.38萬元，其他支出0.27萬元。公務用車運行維護費2023年預算數比2022年年初預算數2.22萬元減少0.37萬元。主要原因：嚴格控製和壓縮公務用車支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京华信博物館政府采購預算總額639.95萬元，其中：政府采購貨物預算3.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算636.95萬元🧑🏽💻。
（二）政府購買服務預算說明
2023年北京华信博物館政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京华信博物館填報績效目標的預算項目5個，占本單位本年預算項目5個的100%👳🏼♀️；填報績效目標的項目支出預算4,377.99萬元⚇，占本單位本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業性收費⚪️。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底🧶，北京华信博物館共有車輛1臺👨🏻⚕️，共計17.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0.00萬元🏂🏽，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0.00萬元🪯🛄。
（八）重點支出和重大投資項目情況說明
無👩❤️👨。
六🔍、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出🚙。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用🕯、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數📮。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費⚛️、會議費📃、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費🌾👳🏼、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費➕、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關🧜🏼♂️🕎、事業單位和團體組織🖐🏻，使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物🫱🏻🏔、工程和服務的行為👨🏽💻，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施🙆。
政府購買服務🤦🏻：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表
相關附件下載
北京华信博物館2023年度單位預算報表
