目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一🛎、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四🕟🧏🏼、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八🧏🏼♀️、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九🎊、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
報表詳見附件1。
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京华信城市發展促進中心為市政府直屬正局級事業單位，主要職責是負責組織實施北京华信城市發展促進項目，管理北京华信會結余資金👨👦，負責北京华信會知識產權轉讓，組織開展奧林匹克體育💹、文化🤸🏻♀️、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展🚃🦖，承擔华信娱乐的具體工作。北京华信城市發展促進中心內設7個處室，分別為辦公室🚴🏼、對外聯絡部、大型活動部🙅🏼♀️、宣傳推廣部、法律財務部👩🏻🦱、機關黨委（人事處）、發展研究部🦴🍜。北京华信城市發展促進中心下屬1個事業單位，北京华信博物館。
（二）人員構成情況
行政編製0人，實有人數0人🔃🧟；事業編製106人，實有人數103人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11704.35萬元，比上年增加9616.01萬元，增長460.46%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計11550.15萬元🆑，比上年增加9469.62萬元♍️，增長455.15%，其中💽：財政撥款收入10932.86萬元，占收入合計的94.65%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%↘️；事業收入0萬元，占收入合計的0%🧑🦲；經營收入0萬元🏺，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入617.28萬元🪼，占收入合計的5.34%。
圖1：收入預算
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計11183.81萬元🤏🏽，比上年增加9215.25萬元🐶🦁，增長468.12%，其中：基本支出5732.06萬元😢，占支出合計的51.25%🧙🏿♀️；項目支出5451.75萬元，占支出合計的48.74%;上繳上級支出0萬元🧔♀️，占支出合計的0%🐸；經營支出0萬元🤹，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計10932.86萬元，比上年增加9225.80萬元，增長540.45%👨🏼🚀。主要原因👨🏻🔧：由於事業單位改革，將北京华信博物館劃轉至北京华信城市發展促進中心➛⏭。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出10586.03萬元🦻🏻，主要用於以下方面（按大類）👃🏼：教育支出1.20萬元，占本年財政撥款支出0.01%；文化旅遊體育與傳媒支出10578.35萬元🚑，占本年財政撥款支出99.93%;社會保障和就業支出6.48萬元🏌️♀️🧗🏼♂️，占本年財政撥款支出0.06%🤜🏿。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1🚊、“教育支出”（類）2022年度決算1.20萬元，比2022年度年初預算減少5.14萬元，下降81.07%🕊。其中：
“進修及培訓”（款，下同）2022年度決算1.20萬元，比2022年度年初預算減少5.14萬元，下降81.07%。主要原因：嚴控培訓支出，培訓經費相應減少🧑🏼🎓。
2☺️🗺、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2022年度決算10578.35萬元👳🏽，比2022年度年初預算減少187.17萬元，下降1.74%👩🎤。其中：
“文物”（款）2022年度決算8611.37萬元，比2022年度年初預算減少153.58萬元🧑🦽➡️，下降1.75%🆗。主要原因：落實政府過緊日子要求👮，厲行勤儉節約要求，嚴控基本經費支出。
“體育”（款）2022年度決算1966.98萬元，比2022年度年初預算減少33.60萬元🤹🏽♂️，下降1.68%🤵♂️。主要原因🛢：落實政府過緊日子要求👢，厲行勤儉節約要求🐄，嚴控基本經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度無此項支出👷🏻♂️🦛。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度無此項支出。
七𓀈、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5134.29萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元©️👨🏿🔧，其中：（1）工資福利支出包括基本工資🦤、津貼補貼、獎金、夥食補助費🤏🗳、績效工資、其他社會保障繳費🤷🏿♀️、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費👡、水費🆘、電費🤣、郵電費📸、取暖費👩👧、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費🤧、維修（護）費🏋🏿♀️、租賃費、會議費、培訓費🙍🏼♂️、公務接待費📡、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金🏌🏼、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置🙆🏻♂️、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位🎪。2022年度“三公”經費財政撥款決算數2.33萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算6.48萬元減少4.15萬元。其中🏉：
因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元💹，比2022年度年初預算數0.00萬元減少0.00萬元。本部門無此項支出👃。
公務接待費。22022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.80萬元減少0.80萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求🧑🏻🦽➡️，厲行勤儉節約要求🥱👨🏻🦽➡️，嚴控公務接待費支出。
公務用車購置及運行維護費🙇♂️。2022年度決算數2.32萬元，比2022年度年初預算數5.68萬元減少3.35萬元🧚♂️。其中🥱，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數0萬元減少0萬元🚶🏻，本部門無此項支出。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元🦹🏿。公務用車運行維護費2022年度決算數2.33萬元，比2022年度年初預算數5.68萬元減少3.35萬元，主要原因🐌：2022年繼續落實北京市委市政府關於過緊日子的要求，嚴控公務用車使用🫴🏿，減少支出。2022年度公務用車運行維護費中🐅，公務用車加油0.9萬元😇，公務用車維修0.85萬元🚻💔，公務用車保險0.42萬元🔶，公務用車其他支出0.15萬元🧎🏻♂️➡️。2022年度公務用車保有量3輛✌🏿，車均運行維護費0.78萬元✒️🦮。
二🫃🏻、機關運行經費支出情況
我單位不在機關運行經費統計範圍之內👊。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額3240.56萬元，其中🙋🏻：政府采購貨物支出0.75萬元👨🏿🏫，政府采購工程支出0萬元📀，政府采購服務支出3239.81萬元。授予中小企業合同金額2875.22萬元，占政府采購支出總額的88.72%，其中🫄🏼：授予小微企業合同金額2275.98萬元5️⃣，占政府采購支出總額的70.23%🪒。
四🪖、國有資產占用情況
2022年度車輛3臺🎏，59.80萬元🚑；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五𓀀、政府購買服務支出說明
我單位不屬於政府購買服務購買主體。
六🔧、專業名詞解釋
基本支出🧑🦽➡️🧑🏼🦱：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費👩🏫🚴🏼♀️：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費💁♀️。其中☢️，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費🧑🏿🔬、培訓費、公雜費等支出🧆；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅👆🏿、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費⟹：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金🔌，包括辦公及印刷費、郵電費🔲🐢、差旅費🪅、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購🤼：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物🍕、工程和服務的行為🧟♂️，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為❌。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）👨🏿🔬：反映用於行政事業單位養老方面的支出。
文化旅遊體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其它部門所屬博物館、紀念館方面的支出👇🏻。
文化旅遊體育與傳媒支出(類)體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用於體育方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）♗：反映事業單位開支的離退休經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2👮🏿♀️。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京XX轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作✌️。
