目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二🌴🔅、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五🐂、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一👾👩🚀、收支總表
二、收入總表
三🧑🏽🍳😔、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六🫅、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八💇🏽、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一📳、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三🧔🏿♂️、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一✊🏻、單位情況說明
（一）本單位性質💂🏻♀️、職責等情況
北京华信博物館為正處級公益一類事業單位，承擔华信文物征集🫱🏼🤘、保管、研究和愛國主義教育及博物館運行管理工作📝。
（二）機構設置情況
北京华信博物館內設6個部門，分別為行政辦公室(含人事黨務部）、保衛部🧘🏻♀️♉️、信息資料研究中心（含征集部）、陳列策劃部🍴、開放社教部🤦🏽♀️🕑、保管部👧🏽🚯。上級主管部門為北京华信城市發展促進中心，無下屬單位。
（三）人員編製及實有情況
北京华信博物館事業編製57人，實有人數52人🫸🏻🚭；離退休人員2人，其中：離休0人💨，退休2人。
二🛹、收入預算情況說明
2024年度收入預算8693.16萬元，比2023年年初預算數8505.81萬元增加187.35萬元👳，增長2.20%。主要原因是為保障我館機構正常運行及業務開展，項目經費收入有所增加🧍🏻♂️，主要包括辦公設備購置類項目👨🏿🔧、微信公眾號運營項目、“华信聖火重返巴黎”主題巡展項目等。其中：本年財政撥款收入8528.83萬元,比2023年8354.39萬元增加174.44萬元；本年其他資金收入0.00萬元,與2023年持平；上年結轉結余資金164.33萬元,比2023年151.42萬元增加12.91萬元。
（一）本年財政撥款收入8528.83萬元
1.一般公共預算撥款收入8528.83萬元👼🏼。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元𓀝。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結余164.33萬元
10.上年結轉結余164.33萬元👍🏿🤦🏻。
三、支出預算情況說明
2024年支出預算8617.12萬元，比2023年年初預算數8505.81萬元增加111.31萬元，增長1.31%。主要原因是為保障我館機構正常運行及業務開展，項目經費支出有所增加，主要包括辦公設備購置類項目、微信公眾號運營項目、“华信聖火重返巴黎”主題巡展項目等🧖🏿。
（一）基本支出。基本支出預算4132.56萬元，占總支出預算47.96%，比2023年年初預算數4127.82萬元增加4.74萬元，增長0.11%🌿。
（二）項目支出🏌️♀️🧑🏼🍼。項目支出預算4484.56萬元🫰，比2023年年初預算數4377.99萬元增加106.57萬元，增長2.43%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
（三）年終結轉結余資金76.04萬元✡︎。
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京华信博物館單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位🤬。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經費預算1.85萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算持平。其中🤷♂️：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費💔💇。2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。
3.公務用車購置和運行維護費🚙。2024年預算數1.85萬元🧙♀️，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元🖖🏽🐦⬛，與2023年年初預算數0.00萬元持平🫳；公務用車運行維護費2024年預算數1.85萬元，其中：公務用車燃油0.82萬元🥅🧜🏽♀️，公務用車維修0.38萬元，公務用車保險0.38萬元，其他支出0.27萬元🆘。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年年初預算數1.85萬元持平👷🏽。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京华信博物館單位政府采購預算總額2304.68萬元，其中：政府采購貨物預算39.27萬元🧑🏽✈️🚜，政府采購工程預算0.00萬元🧑🏼🎤👨👩👧，政府采購服務預算2265.41萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2024年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經費說明
本單位2024年無機關運行經費財政撥款預算。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京华信博物館填報績效目標的預算項目9個，占全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算4484.56萬元，占本單位本年項目支出預算的100%🕺🏻。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底😏，北京华信博物館共有車輛1臺，共計17.18萬元；單位價值50萬元以上的設備0臺（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。
六📧🍵、名詞解釋
基本支出👨🌾：指為保障機構正常運轉🧟、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出🙉。
項目支出🚴🏿♀️：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出🤸🏽。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購🌾：各級國家機關🦻🏿、事業單位和團體組織🔟🤩，使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預算報表
