目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一🖕🏿🤸♀️、收入支出決算總表
二、收入決算表
三⛹🏻♂️、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五🏚🔏、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十👩🏽🎨、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二🤦🏻♀️、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發《北京华信城市發展促進中心職能配置、內設機構和人員編製規定》的通知（京辦字〔2023〕9號）🏏，北京华信城市發展促進中心為市政府直屬正局級公益二類事業單位，主要職責是：開展华信遺產研究，促進研究成果轉化。開展與华信相關國際組織的交流與合作。推動奧林匹克品牌賽後非商業利用✋🏿。組織開展奧林匹克體育、文化🐙、教育及宣傳活動。開展殘奧體育文化推廣🏠。管理北京华信會、北京冬奧會結余資金。承擔华信娱乐的具體工作。完成市委✥、市政府交辦的其他任務🦹🏽♀️。北京华信城市發展促進中心內設6個處室和機關黨委（人事處）🤾🏽♀️。6個處室分別為辦公室、發展研究部🏌🏿♀️、對外聯絡部、大型活動部、宣傳推廣部、法律財務部。北京华信城市發展促進中心下屬1個事業單位，北京华信博物館。
（二）人員構成情況
行政編製0人🪒，實有人數0人；事業編製104人，實有人數99人👨🏽💻。
二📉、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計29789.07萬元，比上年增加18084.72萬元，增長154.51%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計29463.72萬元🪽🧔🏻♂️，比上年增加17913.57萬元☄️，增長155.09%👴🏿。
1.財政撥款收入11120.81萬元🈷️，占收入合計的37.74%🖇。其中：一般公共預算財政撥款收入11120.81萬元，占收入合計的37.74%❤️；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%🦠；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元👨🏫，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%💑👩🏽🚒；
6.其他收入18342.91萬元，占收入合計的62.25%。
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計29118.62萬元，比上年增加17934.81萬元🏋🏼，增長160.36%🤥，其中：基本支出5913.22萬元，占支出合計的20.30%🏚；項目支出23205.40萬元🪁，占支出合計的79.69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三👸🏽🌽、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收🚶🏻、支總計11272.45萬元，比上年增加339.59萬元，增長3.11%。主要原因：為做好雙奧遺產傳承工作，加大雙奧體育文化推廣力度🎢，進一步豐富华信娱乐活動項目。
四🧗🏻♀️🔞、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出10789.23萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出4.51萬元，占本年財政撥款支出0.04%🧗🏻♂️；文化旅遊體育與傳媒支出10777.97萬元，占本年財政撥款支出99.90%;社會保障和就業支出6.75萬元，占本年財政撥款支出0.06%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1🧔🏽♀️、“教育支出”（類）2023年度決算4.51萬元👈🏻，比2023年度年初預算減少3.66萬元🧑🦳，下降44.80%。其中📗：
“進修及培訓”（款，下同）2023年度決算4.51萬元，比2023年度年初預算減少3.66萬元🕷，下降44.80%🤷♂️。主要原因👨🏿🦳：嚴控培訓支出🛅，培訓經費相應減少。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2023年度決算10777.97萬元👐🏼，比2023年度年初預算增加20.87萬元，增長0.19%。其中🙏：
“文物”（款）2023年度決算7946.79萬元🙅🏼♂️，比2023年度年初預算減少552.97萬元，下降6.51%🧏🏻♂️。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求💊，嚴控經費支出。
“體育”（款）2023年度決算2831.18萬元，比2023年度年初預算增加573.84萬元🤳🏿，增長25.42%。主要原因：2023年度年初預算批復時部分項目尚未完成預算評審，年初預算按項目申報金額50%批復，後續追加剩余部分。
3😮💨、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算6.75萬元，比2023年度年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算6.75萬元，比2023年度年初預算減少0.00萬元，下降0.00%🖕。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出👶🏼。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項收支🙅🏿。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5225.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金☂️、夥食補助費、績效工資🍎、其他社會保障繳費🚶♀️➡️、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費↪️、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費🍬➾、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費👰♀️、工會經費🐂、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費🙇🏼♀️、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助🥺、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出🧖♀️。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位🧙🏽🚴🏻♂️、0個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位🎓。2023年度“三公”經費財政撥款決算數2.53萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算5.79萬元減少3.25萬元🕒。其中🔨🧑🏿🎤：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.00萬元減少0.00萬元🏃🏻。本部門無此項支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.76萬元減少0.76萬元。主要原因🤌🏻：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求🙇🏿♀️🚣🏽♀️，嚴控公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費🍇🫳🏻。2023年度決算數2.53萬元，比2023年度年初預算數5.03萬元減少2.50萬元⤴️。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元減少0萬元🎏，本部門無此項支出7️⃣。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數2.53萬元，比2023年度年初預算數5.03萬元減少2.50萬元🔰，主要原因✥：2023年繼續落實北京市委市政府關於過緊日子的要求，嚴控公務用車使用🍕，減少支出🦂。2023年度公務用車運行維護費中🚲，公務用車加油1.15萬元🏊🏿🏂，公務用車維修0.96萬元✅，公務用車保險0.27萬元📗，公務用車其他支出0.16萬元。2023年度公務用車保有量2輛，車均運行維護費1.27萬元。
二、機關運行經費支出情況
我部門不在機關運行經費統計範圍之內。
三🕺🏽、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額3540.32萬元，其中🎆：政府采購貨物支出1.57萬元，政府采購工程支出0萬元🧔🏼🧜🏼，政府采購服務支出3538.76萬元。授予中小企業合同金額3503.19萬元，占政府采購支出總額的98.95%，其中：授予小微企業合同金額2586.79萬元，占政府采購支出總額的73.06%☝🏻。
四👩🏻⚕️、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺🏃🏻，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）🤵♂️，共計0.00萬元↕️。截至12月31日🪵，我部門共有車輛2臺，共計39.18萬元🎾；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。
五😑👩🏼🦱、政府購買服務支出說明
本部門無此項支出。
六👩🏻🎨🧙♂️、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出🧑✈️🧙🏽♂️：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出👱🏿♀️。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中📰，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費🪨、國外城市間交通費🙆🏽、住宿費💙、夥食費👩🏿💼、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費👩🦼➡️👶🏽、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費🔆：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費🧩、差旅費、會議費🌛💏、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費🙎♀️、辦公用房水電費🪨、辦公用房取暖費✋🏿、辦公用房物業管理費🙋🏼♂️、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關👩🏻💼、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施👱♂️。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔🌞，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映用於行政事業單位養老方面的支出。
8. 文化旅遊體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其它部門所屬博物館🚵♂️、紀念館方面的支出。
9.文化旅遊體育與傳媒支出(類)體育（款）其他體育支出（項）🀄️：反映其他用於體育方面的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
