目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二🐰、收入決算表
三、支出決算表
四👨🔧、財政撥款收入支出決算總表
五🫙、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七📵、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九🙍🏻♂️、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
2023 年度部門決算報表
報表詳見附件🤱。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置🖐🏻、職責
北京华信博物館為正處級公益一類事業單位，承擔华信文物征集🎅🏽、保管、研究和愛國主義教育及博物館運行管理工作。本單位內設6個部門，分別為行政辦公室(含人事黨務部）、保衛部💖、信息資料研究中心（含征集部）、陳列策劃部👴、開放社教部、保管部。上級主管部門為北京华信城市發展促進中心，無下屬單位。
（二）人員構成情況
行政編製0人，實有人數0人;事業編製57人，實有人數52人🪴👨🏼🌾。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計26212.20萬元，比上年增加17118.44萬元，增長188.24%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計25896.44萬元，比上年增加16947.51萬元，增長189.38%。
1.財政撥款收入8241.39萬元，占收入合計的31.82%。其中：一般公共預算財政撥款收入8241.39萬元，占收入合計的31.82%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元🙋🏽♂️，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元🔼，占收入合計的0%🛠；
6.其他收入17655.05萬元，占收入合計的68.18%🏊🏼♂️。
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計25593.40萬元📤，比上年增加16980.40萬元👨🦼➡️🐃，增長197.15%🧚🏽♂️，其中：基本支出3918.87萬元，占支出合計的15.31%；項目支出21674.53萬元🫸🏼，占支出合計的84.69%;上繳上級支出0萬元🧑🏼🚀，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元👩🏿🦰，占支出合計的0%。
三🏇🏻🎞、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8392.81萬元🤳🏽，比上年減少536.61萬元👩🏻，下降6.01%。主要原因：2022年华信藏品全球征集活動結束，2023年無此項目；落實政府過緊日子要求🤾🏽♂️，厲行勤儉節約，嚴控基本經費支出。
四🧘🏽♂️🌴、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出7951.87萬元☄️，主要用於以下方面（按大類）👫🏻：教育支出4.04萬元，占本年財政撥款支出0.05%🎩；文化旅遊體育與傳媒支出7946.79萬元✊🏽，占本年財政撥款支出99.94%；社會保障和就業支出1.04萬元🤘🤵🏼♀️，占本年財政撥款支出0.01%🎟。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算4.04萬元，比2023年度年初預算減少0.97萬元，下降19.35%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算4.04萬元，比2023年度年初預算減少0.97萬元👩🏼🦰，下降19.35%。主要原因：控製預算支出，節約財政資金，減少不必要的支出🛋。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2023年度決算7946.79萬元，比2023年度年初預算減少552.97萬元👩🏽✈️，下降6.51%。其中🧑🦽➡️：
“文物”（款）2023年度決算7946.79萬元，比2023年度年初預算減少552.97萬元🌆⭐️，下降6.51%👳🏻。主要原因👷🏿♂️：控製預算支出，節約財政資金，減少不必要的支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算1.04萬元🤵🏼♀️📇，比2023年度年初預算增長0萬元，增長0.00%🧖♀️。其中🔎：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算1.04萬元，比2023年度年初預算增長0萬元🥗，增長0.00%🤵🏽♀️。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項收支👩🏻💼。
七🍮、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3918.87萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元☁️👩🏻🦲，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼🚵🏿♂️、獎金、夥食補助費、績效工資🦼、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出🧓；（2）商品和服務支出包括辦公費🧴、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費🧑🏿🔬👨🏻⚕️、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費👳🏻♀️🧒、公務接待費👩🏻⚕️、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費🧔🏽♂️🤏🏻、福利費、公務用車運行維護費🩹🫲🏿、其他交通費🛀🏼、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助🧏🏿♀️、救濟費、醫療費補助👮🏻♂️、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位🤛🏽、0個參照公務員法管理事業單位👳🏿♂️👇🏿、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數1.85萬元💏，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算1.85萬元增加0萬元🫘🕣。其中：
1.因公出國（境）費用🏄🏻♀️。本年無此項支出。
2.公務接待費🔸。本年無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數1.85萬元，比2023年度年初預算數1.85萬元增加0萬元🤘🏻。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元👩🏼🦱，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元🔓。主要原因：本單位無公務用車購置，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數1.85萬元🐝，比2023年度年初預算數1.85萬元增加0萬元🧘🏿♂️。公務用車運行維護費中，公務用車加油0.75萬元🏇🏻，公務用車維修0.85萬元🖼🩰，公務用車保險0.13萬元🤒，公務用車其他支出0.12萬元🏋🏽♂️。比2022年度公務用車運行維護費1.40萬元增加0.45萬元，主要原因👩🏻🏭🙍🏿♀️：2023年博物館工作業務量增加👨🎤，日常公車使用次數增加💇👔。2023年度公務用車保有量1輛，車均運行維護費1.85萬元。
二、機關運行經費支出情況
我單位不在機關運行經費統計範圍之內。
三👃🏻、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1988.95萬元🐑🤵，其中：政府采購貨物支出0.42萬元🐻，政府采購工程支出0萬元🎟，政府采購服務支出1988.53萬元🖖🏼。授予中小企業合同金額1952.31萬元👨🏼🎤，占政府采購支出總額的98%，其中：授予小微企業合同金額1138.89萬元🧏🏻♀️，占政府采購支出總額的57%。
四🧑🏻🦽、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日🪵，北京华信博物館共有車輛1臺💂🏻♂️，共計17.18萬元👭🏼；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元🎫。
五、政府購買服務支出說明
本單位無此項支出。
六🐭、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出👳🏻。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費🧚🏽、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費🛌🏼、國外城市間交通費、住宿費、夥食費😻、培訓費🩲🧛♀️、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅🎁、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費🗜、保險費、安全獎勵費等支出🫃🏿；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出🫱🏼👩🏽🎤。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費🤽🏼♂️、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費📆、辦公用房取暖費🙁🛩、辦公用房物業管理費🧏🏻、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關📫、事業單位和團體組織📯✖️，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務🐱：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序🙍，交由符合條件的服務供應商承擔🤸，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映本單位安排的用於培訓的支出。
8. 文化旅遊體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其它部門所屬博物館♈️、紀念館方面的支出🙎🏻♂️。
9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）🚥：反映事業單位開支的離退休經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表(詳見附件)
